一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置：

根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区房管局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]83号)文件精神，设立北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所，内设14个班组办公室、财务组、房屋管理组、工程组、设备组、房政组。酒仙桥管段、芳园南里西区管段、花园闸管段、十里堡管段、团结湖管段、酒仙桥管段、泵房班、电工班。

2.部门职责：

主要职责：承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作；承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传,以及事务性和辅助性工作；承担直管公房管理、租金收缴、房改售房、租赁合同管理等事务性工作；承担直管公房房屋与设施设备进行维护和养护工作，承担直管公房防汛、房屋安全普查等工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际72人；离退休人员407人，其中：离休0人，退休407人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.排除房屋隐患，确保安全稳定，使辖区内楼、平房及住户的人身财产安全得到保障；

2.做好日常零小修工作，确保居民正常生活，保障房屋安全；

3 .按时完成2023年度大、中修等各项工程，严格把控工程质量；

4.对电梯、泵房、配电室等设备设施按时进行安全检查、维护保养，确保各类设备设施正常使用；

5.做好防汛工作，安全度汛；

6.完成辖区内直管公房的日常管理及房屋租金收缴工作；

7.其他各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。

二、收入预算说明

2023年收入预算4436.667838万元，比2022年5164.686120万元减少728.018282万元，减少14.10%。其中：本年财政拨款收入4436.667838万元，比2022年4770.609654万元减少333.941816万元，原因是：因单位改制，项目整合，减少支出；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年394.076466万元减少394.076466万元，原因是：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算0万元，占总支出预0%。

(二)项目支出预算4436.667838万元，比2022年5164.686120万元减少728.01828万元，减少14.10%，原因是：因单位改制，项目整合，减少支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年预算数持平。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数0万元。与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所部门政府购买采购预算总额866.673406万元。其中：政府采购货物预算1.000000万元，政府采购工程预算231.599406万元，政府采购服务预算634.074000万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车9辆，161.761700万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所填报绩效目标的预算项目14个，详见附件。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所2023年预算表汇总